第一章 总则
为了保证学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面做青年学生的表率。
第二章 例会制度
例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作，并及时发现和解决工作中存在的问题和不足，及时传达yy官网首页学院的工作安排和有关通知精神。
例会或者会议参加者必须履行好的职责：
(一)提前五分钟到会，不迟到、不早退、不旷会。
(二)请假必须得到批准，不得由他人代请。
(三)按会议通知内容的要求，积极准备，会上踊跃发言，缩短会议时间，提高会议效率。
(四)出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录。
(五)各部门召开本部会议时必须有主席团成员在场。
第三章 工作制度
(一)各部在学期初第一次例会时，拟一份本学期总体工作计划交主席团。
(二)各部在学期末，拟一式两份本学期工作总结交主席团存档。
(三)各部组织活动前两周交工作计划，活动结束后三天之内交工作总结。
(四)各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。
(五)各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。
(六)秘书处负责电子档案，把一切书面文件进行电子存档，以便日后保存和调动。
(七)各部起草工作计划、总结等文件时，要求字迹工整、内容合理、切实可行。
第四章 财务制度
(一)学生会经费在学院老师、团委的监督下独立支配。
(二)学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。
(三)学生会日常开支由分团委老师和主席团审核、批准、报销。
(四)学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交主席团备案。活动期间由勤外部统筹经费，活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交由主席团，由组织人员和指导老师进行审核。
(五)学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，由主席团指定秘书处及勤外部进行审计和监督。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱，报销须严格执行财务纪律。
(六)学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。
(七) 联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名、地址、电话等)以便日后查看.
(八)学生会举办的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团授权秘书处及勤外部审查，并定期向全体成员公布收支情况。
第五章 采购制度
（一）采购者须以集体利益为采购原则，严禁一切损害集体利益的行为；
（二）各部门应根据各自的需要合理的确定采购商品的种类和数量，不得采购私人物品；
（三）各部门须采购各物品时应当到秘书处填写采购登记表，并按要求完整的填写，经主席团同意后采购，未经审核同意的将不予报销；
（四）采购商品过程中，采购者应向销售商索要发票以证明资金去向；
（五）若由于采购者的疏忽而购买了错误的商品，则由采购者承担责任，并尽快购买到正确商品。
第六章 考核制度
为了加强学生会干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖罚分明，特制定本考核制度。
（一）考核办法
(1)本考核制度实行积分量化，每人每学期的基础分为10分，按本制度规定，根据各人工作情况进行扣分或加分。
(2)考核对象：学生会所有成员。
(3)本考核结果将作为对学生会干部任免、奖罚的重要依据。一学期考核成绩在8分以上的为优秀学生会干部干事，6分以上的为合格，4分及以下将做为降级使用，0分将免去其职务。
（二）个人积分量化标准适用于各个部门所有成员
(1)有以下情况者给予扣分：
①每学期初学生会干部根据学院工作重点和学生处、团委工作要求，制定出各部工作计划，重要内容突出，期末写出工作总结。
a. 写标准计划或总结的每缺一份，扣3分。
b. 工作计划或工作总结不够认真的，扣1～2分。
c. 工作计划或工作总结迟交的按情况，扣1～2分。